目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、项目预算明细表（财政核定）

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

平罗中学属市属中学，由平罗县人民政府管理的一级预算单位，业务上由石嘴山教育体育局、平罗县教育体育局，管理、监督、检查指导,开展普通高中教育教学活动。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。从预算单位构成看，平罗中学部门预算包括：平罗中学纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个。

第二部分 2018年度部门预算表

第三部分平罗中学2018年度部门预算情况说明

一、关于平罗中学2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗中学2018年财政拨款收支总预算38215621.2元。收入预算包括：一般公共预算拨款 38215621.2元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目包括：教育支出28633272.13元、社会保障和就业支4178288.86元、医疗卫生与计划生育支出1436781.94元、社会保障支出 3967278.27元。

二、关于平罗中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）、政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，平罗中学部门2018年一般公共预算拨款基本支38215621.2元，其中：工资福利支出 29233841.64元，商品和服务支出4504922.27元，对个人和家庭的补助4476857.29元。

（二）、部门预算支出经济分类说明。

按照《预算法》要求设置类、款两级，平罗中学部门2018年一般公共预算拨款基本支出38215621.2元，其中：301工资福利支出29233841.64元，302商品和服务支出4504922.27元，303对个人和家庭的补助支出4476857.29元。

（三）基本支出情况说明。

平罗中学2018年一般公共预算拨款基本支38215621.2元，比上年执行数增加3676370.2元，增长10.6%。其中：

人员经费27,312,647.7元，主要包括：基本工10865364元、津贴补贴592896元、奖金3975000元、社会保障缴费1706178.55元、绩效工资6501514.29、机关事业单位基本养老保险缴费3591954.86元、其他工资福利支出79740、离休费84884元、退休费500000元、生活补助39920元、采暖补贴1421193.94元、住房公积金2404278.27元、购房补贴1563000元、其他对个人和家庭的补助支出412840元。

公用经费 4,476,857.29元，主要包括：办公费735050元、水费300000元、电费300000元、办公用房取暖费1104691.8元、差旅费200000元、工会经费359195.49元、公务用车运行维护费40000元、其他商品和服务支出1437920元。

（四）项目支出情况说明（无项目支出）。

三、关于平罗中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗中学2018年“三公”经费财政拨款预算为40000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算和上年持平，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，与上年持平。（2）公务车运行费预算40000元与上年持平①公务用车购置费0元。②公务用车运行费40000元与上年持平；主要原因财政预算与上年持平。

四、关于平罗中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

（本年未安排）

（二）项目支出情况说明其中：

（本年未安排）

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算38215621.2元，支出总预算38215621.2元。

收入预算包括：财政拨款收入38215621.2万元，占100%。

支出预算包括：基本支出38215621.2元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（本部门属事业单位）

（二）政府采购情况

2018年，平罗中学政府采购预算433万元，其中：政府采购货物预算433万元，政府采购购买服务预算25万元；计划采购办公设备1240件，其中：办公设备1010件 ，家具230件。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗中学占用使用国有资产总体情况为房屋73800平方米，价值8235万元；土地174786平方米；车辆1辆，价值25.2万元；办公家具价值688万元；其他资产价值1174.8万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋73800平方米，价值8235万元；土地174786平方米；车辆1辆，价值25.2万元；办公家具价值688万元；其他资产价值1174.8万元。

（四）预算绩效情况

（五）其他需说明事项

附件：平罗中学2018年部门预算公开表.xls