目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县职业教育中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于职业教育的方针、政策和法律、法规，在县政府及教育局的领导下，制定并实施全县职业教育发展规划，大力发展职业教育。

（二）承担职业中等学历教育，培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（三）负责组织开展大中专学历教育提升、农业技术人员继续教育、新型农民培训等工作。

（四）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县职业教育中心主要集中职、成人学历教育、社会培训及职业技能鉴定为一体的综合性中职技术学校，现有在校学生3701名，开设护理、助产、药剂、康复技术、学前教育、平面设计、机械加工、汽车运用与维修等八个专业，设置办公室、工会、财务科、教务科、总务科、成人教育科、培训科、招生就业科、后勤管理中心、保卫科等10个不设级别职能科室。我校属于财政补助一级预算单位，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，经编办核定编制数100人，实有99人，核定一般公务用车编制数1辆，实有2辆，其中：一辆属于专业技术用车。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 45,344,889.98 元，支出总计 45,407,628.98 元。与上年相比，收入总计减少949404.9元，减少2%，支出总计增加10130157.74元，增长29%，主要原因是：一是2018年度教职工工资进行了调资增长；二是2018年度实施新建宿舍楼、校园文化建设等项目工程。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计45,344,889.98 元，其中：财政拨款收入 35,861,558.28 元，占79%；上级补助收入 0  元，占0%；事业收入 9,354,486.00 元，占20%；经营收入 0  元，占0%；附属单位上缴收入  0 元，占0%；其他收入128,845.70 元，占1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合45,407,628.98元，其中：基本支出 32,930,964.83  元，占 73  %；项目支出 12,476,664.15 元，占 27  %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 35,861,558.28  元，支出总计 35,924,297.28  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1740725.97元，增长5%，财政拨款支出总计增加6417261.47元，增长22%，主要原因是：一是2018年度教职工工资进行了调资增长；二是2018年度实施新建宿舍楼、校园文化建设等项目工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出35,924,297.28元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6417261.47元，增长22%，主要原因是：一是2018年度教职工工资进行了调资增长；二是2018年度实施新建宿舍楼、校园文化建设等项目工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出35,924,297.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出31,612,027.87元，占88%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,283,396.89元，占6%；医疗卫生与计划生育（类）支出563,793.95元，占2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1,465,078.57元，占4%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,924,297.28元，支出决算为35,924,297.28元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出(类)职业教育（款）初等职业教育支出（项），年初预算为11,514,641.68元，支出决算为11,514,641.68元，完成年初预算的100%。

2、教育支出(类)职业教育（款）中专教育支出（项），年初预算为4,810,000.00元，支出决算为4,810,000.00元，完成年初预算的100%。

3、教育支出(类)职业教育（款）职业高中教育支出（项），年初预算为15,287,386.19元，支出决算为15,287,386.19元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为2,061,396.89元，支出决算为2,061,396.89元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为222,000.00元，支出决算为222,000.00元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），年初预算为563,793.95元，支出决算为563,793.95元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项），年初预算为888,814.57元，支出决算为888,814.57元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项），年初预算为576,264.00元，支出决算为576,264.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23,447,633.13元，其中：人员经费 16,047,762.58 元，公用经费7,399,870.55  元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 13,844,236.78  元，较年初预算数增加1181201.33元，增长9%；较上年决算数增加3250741.23元，增长31%。主要原因：一是18年度在职在编人员工资上调及职称晋级；二是按照新政府会计制度将经济分类科目(住房公积金、住房补贴)填列到会计科目工资福利支出项。

（二）商品和服务支出 2,229,779.16  元，较年初预算数增加207585.12元，增长10%；较上年决算数减少8076876.71元，减少78%，主要原因本年度校园零星维修工程及办公设备购置减少。

（三）对个人和家庭的补助2,203,525.80元，较年初预算数增加2081705.8元，增长170%；较上年决算数减少2658352.83元，减少55%，主要原因：按照新政府会计制度将经济分类科目(住房公积金、住房补贴)填列到会计科目工资福利支出项。

（四）其他资本性支出5,170,091.39元，较年初预算数持平；较上年决算数增加2734291.34元，增长112%，主要原因：本年度新建宿舍楼、新增专业购置设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为130000元，支出决算为80,539.27元，完成年初预算的62%。与上年相比，减少41512.3元，下降34%,下降原因：我校严格执行中央八项规定精神及区市县各项禁令，促使三公经费逐年下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要原因：我校未有因公出国工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为70,000.00元，支出决算为68,853.27元，完成年初预算的98%；比上年减少5777.3元，下降7%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出68,853.27元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆，实际用车为2辆，其中1辆为专业技术用车。

3.公务接待费。年初预算为60,000.00元，支出决算为11,686.00元，完成年初预算的19%；比上年减少35735元，下降75%。其中：国内接待费支出11,686.00元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次36次，国内公务接待人次288人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因：我校未产生政府性基金预算财政拨款收支费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

平罗县职业教育中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度平罗县职业教育中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，平罗县职业教育中心房屋面积88,200.60平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县职业教育中心未开展预算绩效管理工作

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县职业教育中心未开展重点项目绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共预算“三公”经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年度平罗县职业教育中心决算公开表.XLS