| 发布时间：2019-09-06 11:23 | 栏目：财务管理 | 发布单位：平罗县教育局 | 浏览量：936 |
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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平罗中学概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
（二）负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
（三）根据市、县教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施高中教育，巩固提高高中教育成果。
（四）积极办好高中教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
（五）认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
（六）按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
（七）按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
（八）按照高中教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量，提高高中升学率。
（九）组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
（十）对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。
（十一）认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。
二、机构设置
编办核定的机构职能：办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。主要职能完成学校公务运行，劳资管理；教育教学运行；德育教育及管理；财务管理、总务后勤服务；安全教育及安全保卫工作。编制人数284人，在职人数280人，离休1人。公务用车1辆。
按照部门决算编报要求，平罗中学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 56801270.35 元，支出总计 60512729.38 元。与2017年相比收入减少1250817.49元，下降2.1%。与2017年相比支出增加6977194.19元，增长13%。收入减少主要原因是学校非税收入减少，支出增加主要是新增招聘教师及调资等原因。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 56801270.35 元，其中：财政拨款收入 49657805.32 元，占 87.4 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 7080400 元，占 12.4 %；经营收入 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 63065.03 元，占 0.2 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 60512729.38 元，其中：基本支出 56561490.19元，占 93 %；项目支出 3951239.19 元，占 7 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 49657805.32 元，支出总计 50795984.51 元。与2017年相比，财政拨款收入增加887232.26元，增长1.8%。与2017年相比，财政拨款支出增加5479452.45元，增长12%。主要原因是招聘教师及调资等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 50795984.51 元，占本年支出合计的 84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5479452.45 元，增长 12 %，主要原因是增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 50795984.51 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 40708968.44 元，占 80 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 4678616.86 元，占 9 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 1486768.94 元，占 3 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 3921630.27 元，占 8 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 元，支出决算为 50795984.51 元，完成年初预算的 100 %，其中：
1、教育支出中其他教育管理事务支出年初预算为1447500元，支出决算为1447500元，完成年初预算的100%。
2、教育支出中高中教育支出年初预算为35810837.56元，支出决算为35810837.56元，完成年初预算的100%。
3、教育支出中其他教育费附加安排的支出年初预算为3450630.88元，支出决算为3450630.88元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3716922.86元，支出决算为3716922.86元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出中其他行政事业单位离退休支出年初预算为961694元，支出决算为961694元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出年初预算为1486768.94元，支出决算为1486768.94元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出中住房公积金支出年初预算为2404278.27元，支出决算为2404278.27元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出中购房补贴支出年初预算为1517352元，支出决算为1517352元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出46844745.32元，其中：人员经费 39171174.46 元，公用经费7673570.86元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出36447790.84元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加1162449.47元，增长13.17%，主要原因是调资。
2.商品和服务支出6348492.86元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加2952505.57元，增长86%，主要原因为办公和维修费较上年度支出增加。
3.对个人和家庭的补助2723383.62元，较年初预算数增加，增长0%；较上年决算数减少5119910.7元，下降65%，主要原因：取暖费、住房保障支出2018年经济分类调整到工资福利支出类。
4.其他资本性支出1325078元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加603637元，增长83%，主要原因：本年年初政府采购预算较大，本年办公、教学采购金额较上年增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 60000 元，支出决算为 33699.62 元，完成年初预算的 56 %。与上年相比，减少 49850.12 元，下降 59 %，主要原因是学校进一步控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 98 %；公务接待费支出占 2 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。
年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公处境活动。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。
年初预算为 40000 元，支出决算为 33044.62 元，完成年初预算的 82 %；比上年减少 23936.12 元，下降 42 %。决算数小于年初预算数的主要原因是学校进一步控制公务车运行支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 33044.12 元，主要用于公务车燃油、过路过桥及维修，教师外出学习培训租赁车辆等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。
年初预算为 20000 元，支出决算为 655 元，完成年初预算的 3.2 %；比上年减少 25914 元，下降 97 %。决算数小于年初预算数的主要原因是学校进一步控制“公务接待费”经费支出。其中： 国内接待费支出 655 元，主要用于外县区学校来校考察学习接待。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 16 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长0%，主要原因是：无政府性基金财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位属于教育体育局下属一级预算事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 2279505 元，支出决算总额 2279505 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 2279505 元，支出决算总额 2279505 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 58264 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；其他用车1辆，单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
我单位未开展预算绩效管理考核。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
平罗中学教学楼修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平罗中学教学楼修缮项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为2049846 元，执行数为2049846元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是改善办学条件；二是消除校舍安全隐患，保障广大师生人身安全。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员综合定额。
十一、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。
十二、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。
平罗中学
2019年9月6日
